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曲靖日報社2018年度整體支出績效自評報告

發布日期:2019-04-03 09:39:32文章來源:曲靖日報社


根據《中華人民共和國預算法》、《曲靖市人民政府辦公室關于全面推進預算績效管理改革的實施意見》(曲政辦發[2017]61號)和《曲靖市財政局關于印發〈曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》(曲財預〔2018〕85號)要求,我單位對2018年度整體支出開展了績效自評,現將績效評價情況及評價結果報告如下:

一、部門基本情況

(一)部門概況

2018年,我社緊緊圍繞市委五屆二次全會和市委、市政府“狠抓落實年”工作總體安排部署,鎖定2018年目標任務,全面深化報社綜合改革。報社的工作職責是宣傳黨的方針政策,正確引導社會輿論,及時傳遞八方信息,服務省市各族人民,做好黨報《曲靖日報》新聞編輯,出版工作。在全國各級黨報發展普遍遇到困難,黨報的生存空間受到嚴重擠壓,黨報發展面臨嚴峻形勢下,曲靖日報社銳意創新,主動作為:一是牢牢掌控輿論導向,著力推進媒體融合。緊緊圍繞市委市政府的中心工作,認真思考和探索地方黨報的新媒體發展路徑,結合現有的人力、技術條件,重點打造曲靖第一新聞門戶網站——曲靖新聞網、曲靖手機第一媒體——“掌上曲靖”客戶端和自媒體社交網絡集群。建設了全媒體采編系統,通過整合各類資源,打造互通互融的全媒體平臺。依托黨報無可比擬的政治優勢、公信力優勢、新聞資源優勢和專業能力優勢,以“本土、深度、個性”為著力點,強化對本土信息的絕對掌控,強化對本土新聞的深度挖掘,強化在本土的影響力,強化為本土讀者服務,在紙質媒體《曲靖日報》《珠江源晚刊》的基礎上,相繼推出和升級改版新聞網站、手機報、微博、微信、手機客戶端、多媒體閱報屏等近10種媒體平臺。二是銳意改革創新,千方百計提升黨報知名度和影響力。真正讓曲靖日報走進千家萬戶,成為廣大市民真正喜愛的報紙,曲靖日報以舉辦重大活動為突破點,千方百計拓展黨報輿論宣傳陣地,不斷提升曲靖日報的知名度和影響力,2018年曲靖日報開展了次重大活動,每一次都取得了非常好的效果。舉辦的“全國百家黨報社長總編看曲靖”活動盛況空前,極大地提高了曲靖的知名度和美譽度,得到了全國各地黨報的充分肯定和贊揚。曲靖日報社與昆明鐵路局合作,將每天往返于昆明和曲靖之間的24趟城際列車冠名為“曲靖日報掌上曲靖”專列,讓黨報新媒體在云南省第一家“上火車”,產生了強烈的社會反響。曲靖日報社與移居曲靖的中國著名作家、文學史上號稱先鋒小說“五虎上將”的洪峰合作,舉辦了洪峰萬元文學大獎,吸引了國內很多知名作家踴躍參賽。曲靖日報還倡導開放式辦報觀念,那就是“跳出曲靖看曲靖,走出曲靖看世界”,有大視野、做大策劃、寫大新聞,把曲靖日報及其所屬媒體作為新聞界的一個品牌來打造開展“黨報記者看貴州”大型采訪活動,派出三路人馬,分批深入貴州采訪報道,寫出了高質量的系列報道,讓廣大干部群眾看到了差距、找到了經驗、領略了貴州干部群眾干事創業的精氣神。僅2018年曲靖日報社新媒體收獲了“20萬加”的用戶,目前全網用戶達到了60萬。從一份只有5萬讀者的報紙發展到擁有60萬讀者的全媒體社干部職工認真履行黨報人的社會職責,積極參與脫貧攻堅工作,掛鉤貧困村1個,幫扶貧困戶235戶。

曲靖日報社是市委直委的全額撥款事業單位,單位人員編制712018年12月31日在職在編實有67人,退休人員142004年報社已經是曲靖市車改試點單位,沒有車輛

(二)部門績效目標的設立情況

曲靖日報社績效目標的設立主要是圍繞《曲靖市人民政府辦公室關于全面推進預算績效管理改革的實施意見》(曲政辦發[2017]61號)文件確立的總體要求和目標任務,結合單位2018年度“狠抓落實年”重點工作安排和部署設立績效目標。一是做好黨報《曲靖日報》新聞編輯,出版工作;二是提升黨報知名度和影響力真正讓曲靖日報走進千家萬戶,成為廣大市民真正喜愛的報紙;三是加快融媒體等新興媒體建設,推動傳統媒體和新興媒體融合發展,在媒體融合發展的變革中率先把握時代先機,建設了“掌上曲靖”APP新媒體平臺、曲靖新聞網;四是深儀式形態領域綜合改革,建立健全黨報發展新機制;是推進宣傳報導信息化,擴大優質宣傳資源覆蓋面;是落實全面從嚴治黨主體責任,加強和改進全體職工思想政治建設。從單位內部預算管理的過程、效果及單位履行職責的綜合業績、成效等方面全面、綜合的對單位整體支出情況進行自評價。

(三)部門整體收支情況

1、2018年下達預算數是1840萬元,包括在職人員經費981萬元,退休人員經費支出30.75萬元,住房公積金下達預73.47萬元,各項保險費用208.08萬元,辦報補助專項經費預算50萬元,全媒體建設項目經費30萬元,2018年我社上繳非稅返回改擴版辦報補助467.50萬元2018年預算收入比上年增加102萬元,主要是201812月工資改革增資2018年其他收入73萬元,2018年報社總收入1913萬元。

2、2018年全年總支出1958萬元,基本支出是1362萬元,占總支出的69.56%,其中人員工資福利支出1274萬元,占基本支出的93.53%;商品服務支出89.75萬元,占基本支出的6.47;項目支出597萬元,占總支出的30.44%,全部是商品和服務支出。 

3、收支相抵后,年末沒有結余結轉資金

(四)部門預算管理制度建設情況

單位出臺了《曲靖日報社財務管理制度》《曲靖日報社財務內部控制制度》,從預算業務管理、收支管理、資產管理等方面對業務流程和工作要求做了詳細的規定。我單位根據三重一大的相關規定,制定了《曲靖日報社黨委會議事制度》、《曲靖日報社辦公會議制度》等制度,確保決策權、執行權、監督權既相互制又相互協調。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準,通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度,及為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價,以此來了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。通過開展部門整體支出績效評價,促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平,強化部門支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責。

(二)自評指標體系

 為了更好的完成此次績效評價自評工作,結合我單位工作實際,部門整體支出項目整體評價的內容包括項目投入、過程管理、產出及效果四個方面,評價指標分為四級,包括4個一級指標,7個二級指標,24個三級指標(詳見下表)。

曲靖日報社部門整體支出績效評價指標體系

一級指標

二級指標

三級指標

指標說明

1.投入

1.1目標設定

1.1.1績效目標合理性

部門的職責設定是否符合市委政府所賦予的職責,部門所設立的整體績效目標依據是否充分,是否符合客觀實際,用以反映和評價部門整體績效標與部門履職、年并工作任務的相符性情況

1.1.2績效指標明確

部門(單位)依據整體績效目標所設定的績效指標是否明確、清晰,并細化成可衡量情況,用于反映和考核部門(單位)整體績效目標的可細化情況。

1.2預算配置

1.2.1在職人員控制率

在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%。在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以財政部門確定的部門決算編制口徑為準;編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數。

1.2.2“三公經費”變動率

“三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額)/上年度“三公經費”總額]×100%;“三公經費”:年度預算安排的因公出國(境)費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。



1.2.3重點支出安排

部門(單位)本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率,用以反映和考核部門(單位)對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。

2.過程(40分)

2.1預算執行

2.1.1收入預算完成率

預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%;預算完成數:部門(單位)本年度實際完成的預算數;預算數:財政部門批復的本年度部門(單位)預算數。

2.1.2支付進度率

支付進度率=(實際支付進度/既定支付進度)×100%;實際支付進度:部門(單位)在某一時點的支出預算執行總數與年度支出預算數的比率;既定支付進度:由部門(單位)在申報部門整體績效目標時,參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的,在某一時點應達到的支付進度(比率)。

2.1.3結轉結余率

結轉結余率=(結轉結余總額/支出預算數)×100%。結轉結余總額:部門(單位)本年度的結轉資金與結余資金之和(以決算數為準)。

2.1.4公用經費控制率

公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%。

2.1.5“三公經費”控制率

“三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%。

2.1.6政府采購執行率

政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%;政府采購預算:采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。

2.2預算管理

2.2.1管理制度健全性

是否制定或具有預算資金管理辦法、內部財務制度、會計核算制度等;相關管理制度是否合法、合規、完整;相關管理制度是否得到有效執行。

2.2.2資金使用合規性

是否符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;項目的重大開支是否經過評估論證;是否符合部門預算批復的用途;是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2.2.3預決算信息公開性

預決算信息(預算、執行、決算、監督、績效等)是否按規定內容公開,是否按規定時限公開。

2.2.4基礎信息完善性

基礎數據信息和會計信息資料是否真實、完整、準確

2.3資產管理

2.3.1管理制度健全性

是否已制定或具有資產管理制度

2.3.2資產管理安全性

資產保存是否完整、配置合理,管理規范,使用和處置是否合規,收入是否及時足額上繳

2.3.3固定資產利用率

固定資產利用率=(實際在用固定資產總額/所有固定資產總額)×100%。

3.產出

3.1職責履行)

3.1.實際完成率

項目實際完成率=(實際完成項目數/計劃項目數)×100%;實際完成項目數:一定時期(年度或規劃期)內部門(單位)實際完成項目的數量;計劃工作數:部門(單位)整體績效目標確定的一定時期(年度或規劃期)內預計完成工作任務的項目數。

3.1.2完成及時率

項目完成及時率=(及時完成實際項目數/計劃項目數)×100%;及時完成實際項目數:部門(單位)按照整體績效目標確定的時限實際完成的項目數量。

3.1.3質量達標率

項目質量達標率=(質量達標實際項目數/計劃項目數)×100%;質量達標實際項目數:一定時期(年度或規劃期)內部門(單位)實際完成項目數中達到部門績效目標要求(績效標準值)的項目數量。

3.1.4 重點工作辦結率

重點工作辦結率=(重點工作實際完成數/交辦或下達數)×100%。
重點工作是指黨委、政府、人大、相關部門交辦或下達的工作任務。

4.效果

4.1履行效益

4.1.1社會效益

部門(單位)履行職責對社會發展所帶來的直接或間接影響。

4.1.2經濟效益

部門(單位)履行職責所帶來銷售總額、經營總額、利潤總額

4.1.3生態效益

部門(單位)履行職責對生態環境所帶來的直接或間接影響

4.1.4社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人;一般采取社會調查的方式。


(三)自評組織過程 

一是加強組織領導。成立由主要領導任組長、分管領導任副組長,各業務科室負責人為成員的績效評價領導小組和辦公室,統一安排部署2018年度績效評價工作;二是確定評價范圍。整體支出績效評價包括了曲靖日報社的各方面工作,三是制定評價指標表。單位圍繞2018年度狠抓落實年確定的重點工作目標及社2018年度綜合業績考核的要求,梳理了各項工作的完成情況,制定了整體支出績效評價指標;五是匯總分析單位整體支出績效情況。查找單位在執行過程中存在的問題,并有針對性的采取整改措施。

三、評價情況分析及綜合評價結論

(一)評價情況分析

績效評價工作小組按照曲靖市財政整體部門支出績效評價相關要求,通過自評,曲靖日報社2018年度的預算編制全面、科學、合理,預算執行嚴格有效,預算管理規范,履職效益明顯,嚴格執行各項財經法規和會計制度,財務管理和會計基礎工作日愈規范,嚴格貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,“三公經費”支出控制有力,總體效果較好。具體各指標評價情況如下:

(一)投入

1. 目標設定明確:部門的職責設定符合市委政府所賦予的職責,部門所設立的整體績效目標與部門履職、中長期規劃、 工作任務相符合,部門整體績效目標明確、清晰,細化、可衡量。

2. 預算配置科學:部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學,年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密,預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行,基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整;項目預算整合歸類合理,目標明確,項目儲備充分、完整,基本支出預算保障了部門年度正常工作目標的開展;單位厲行節約,反對浪費,基本支出及時、足額。此外,整合各項工作任務,合理安排,爭取一次活動同時完成多項任務,嚴控“三公經費”支出預算的目標及措施。其中預算配置中,在職人員控制率為94.37%,“三公經費”變動率為-3.12%,較2017年度減少1569.25元。

(二)過程

1. 預算執行有效:嚴格執行曲靖市財政局批準的預算,加快支出進度、嚴控預算調整,加強項目主資金的指導、監督,嚴控結轉結余資金的目標及措施,除跨年項目,當年預算的資金,當年按預算執行完畢;項目管理機構健全、主體責任明確、管理規范、資金開支合理、監管有力;嚴格執行相關財務制度。加強對“三公經費”支出成本控制、節約開支、提高績效的目標及措施。預算執行中預算完成率為100%,支付進度率為100%,結轉結余率11.43%,公用經費控制率100%,“三公經費”控制率95.50%,政府采購執行率100%。

2. 預算管理規范:為強化部門整體支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,提升財務管理水平,建立節約型機關,開展了大量工作,效能顯著。具體情況如下:一是在原有相對健全的財務管理制度基礎上,適時地、針對性的進行了相關制度的增補,制度的建立更為完善。二是嚴格落實制度的執行,不斷強化內部管理,收到了較好的成效。并在制度執行中,首先,采取了一系列的控制措施,強化了日常的經費管理,預算支出的有效性得到了提高。日常的經費支出管理規范。通過嚴格預算執行管理,按照年度預算安排,嚴格對經費開支的事項和用途進行審核,基本上確保了經費支出的專款專用,經費支出的總額控制在預算范圍內,有效合理利用財政資金。其次,是建立了經費支出定期匯報和公示機制,經費支出的公開透明性得到提高。三是嚴格執行公務卡結算制度、政府采購等有關規定,政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續的完整。四是通過學習、培訓,強化了會計核算工作。

3. 資產管理規范:進一步完善和健全資產管理制度,建立了《曲靖日報社資產管理辦法》,資產管理部門與使用部門建立聯動機制,隨時掌握固定資產的使用狀況,負責監督配合使用單位做好設備的使用和維護,確保設備完好提高利用率,并定期組織設備的清點,保證賬、卡、物三相符。總體分析,部門,資產保存完整、配置合理,管理規范,使用和處置合規。

(三)產出和效果

根據部門預算實施情況匯總,2018年度基本支出實際完成率100%,完成及時率100%,2018年財政資金項目支出實際完成率100%,完成及時率100%;非稅收入返還項目資金支出實際完成率61.50%,完成及時率61.50%,主要是此項目必須到2019年3月前才能全部完全。

2018年以來曲靖日報開展了幾十次重大活動,每一次都取得了非常好的效果曲靖日報的訂閱量實現了新的突破,取得了歷史最好成績從一份只有5萬讀者的報紙發展到60萬讀者的全媒體如今的曲靖日報當地省市領導高度關注,廣大市民和讀者真心喜愛,政府和部門歡迎重視,已成為了云南省響當當的媒體品牌。

(二)綜合評價結論

績效評價工作小組按照曲靖市財政整體部門支出績效評價相關要求,通過自評,曲靖日報社2018年度的預算編制全面、科學、合理,預算執行嚴格有效,預算管理規范,履職效益明顯,嚴格執行各項財經法規和會計制度,財務管理和會計基礎工作日愈規范,嚴格貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,“三公經費”支出控制有力,總體效果較好。根據《曲靖市部門整體支出績效評價》評分標準,綜合自評得分95分,評價結果為“優”。具體各指標評價情況如附表(曲靖日報社部門整體支出績效自評表)。

四、存在的問題和整改情況

我社嚴格按照曲靖市財政要求,大膽創新、勇于探索,開展了預算管理、績效管理等一系列改革,并取得了一定的實踐成果,但制度更新滯后于實踐發展,需進一步修改完善,內控管理體系需進一步完善,預算執行力度的待加強。

2019年,我社要加快預算執行:一是加強業務指導和監督檢查,及時督促項目實施,協調解決實施中的難點和問題,對執行慢的部門和項目進行整改,共同推進項目實施,督促加快支付進度;是建立預算執行進度與預算掛鉤制度,對于支出進度較低、存量資金數額較大的項目,在安排下年預算予以適當核減。加快資金下達進度:根據工作和事業發展計劃,做好預算執行的前期準備,特別是重大項目的準備工作。根據年度預算安排和項目實施進度等情況,認真編制分月用款計劃,及時提出支付申請力爭做到資金一旦下達,及時分配使用。

2019年我單位將加大向市委市政府的匯報力度,加強與財政、金融等部門的溝通,加強制度建設,確保財政資金用到實處,發揮資金效益,加強業務學習和培訓,促使報社管理更上一臺階,

五、績效自評結果應用

財政支出績效評價結果應用是深入開展績效評價工作的基本前提,是增強資金績效觀念,加強財政支出管理,合理配置公共資源,優化財政支出結構,提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績效評價結果的應用工作,充分發揮績效評價以評促管效能,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,努力提高績效意識和財政資金使用效益。

(一)績效評價結果作為下年安排部門整體支出資金的重要依據,為預算編制提供參考。

(二)利用績效評價結果,促進我單位增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題,督促落實整改措施,及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標,加強項目財務管理,提高資金使用效益;通過績效評價結果了解資金的配置是否合理,是否發揮了應有的作用,支出規模是否適當,總結經驗和教訓,進一步改進工作,提高財政資源的配置效率。

(三)依法對績效評價中發現的各種違法、違規問題進行處理,嚴肅財經紀律。對評價報告披露的嚴重問題,要認真查處,以確保財政資金的有效使用提升績效管理水平,提高財政資金使用效益。

六、主要經驗及做法

(一)加強領導、確保資金安全

單位領導高度重視,在部門預算的申報、資金的下達、部門預算的執行及項目后期的績效評價過程中,凡屬于“三重一大”的事項均通過集體研究。特別是在部門預算的執行過程中,高度重視預算的執行及執行過程對資金使用的監督和指導,確保項目資金使用合理、合規。

(二)加強預算執行管理。

一是定期匯總存量資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執行進度,并對做好預算管理工作提出具體要求。二是單位各業務科室聯動工作,從業務管理的角度,制定項目管理辦法、規范管理實施意見、明確支出責任、項目管理程序、標準等。

(三)加強督促跟蹤問效。

單位領導和業務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促項目資金按時、按質、按量完成項目建設。

)厲行節約、嚴控成本

結合群眾教育路線工作的開展,組織認真學習國家相關文件政策,將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容,通過宣傳學習和財務審核審批程序的規范,機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發相關文件精神,并已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關文化。   

七、其他需說明的情況




                                         曲靖日報社

                                           201941


編輯:張譯文

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